员工可以用菜单“费用→我的费用”，输入并查看自己的费用。
员工输入的报销单为“新建”状态，输入完成并保存后，最后点击“提交给经理”按钮，这时报销单进入“待批准”状态。月底，部门经理通过菜单“费用→待审批”，会看到待审批的费用列表。打开后，可以“批准”或“拒绝”。
拒绝时需要输入拒绝原因，
对于被拒绝的费用，员工可以点击“设为草稿”按钮，编辑后重新提交。
部门经理批准这个报销单后，通过菜单“会计→采购→员工费用”，找到此费用，在费用窗体中点击“分录凭证记账”按钮。
会计通过菜单“会计→采购→付款”，新建一个对报销员工的付款。注意选择“供应商”和员工关联用户，如下图：
点击“确认”按钮。对员工报销的付款就已完成。 通过菜单“会计→顾问→会计凭证明细”，勾选和员工报销相关的凭证。
从“动作”菜单中选择“核销”，在确认窗体中再次点击“核销”按钮，员工费用付款就完成了。你可以用菜单“费用→报销汇总表”来查看费用的统计分析。
员工输入的报销单为“新建”状态，输入完成并保存后，最后点击“提交给经理”按钮，这时报销单进入“待批准”状态。月底，部门经理通过菜单“费用→待审批”，会看到待审批的费用列表。打开后，可以“批准”或“拒绝”。
拒绝时需要输入拒绝原因，
对于被拒绝的费用，员工可以点击“设为草稿”按钮，编辑后重新提交。
部门经理批准这个报销单后，通过菜单“会计→采购→员工费用”，找到此费用，在费用窗体中点击“分录凭证记账”按钮。
会计通过菜单“会计→采购→付款”，新建一个对报销员工的付款。注意选择“供应商”和员工关联用户，如下图：
点击“确认”按钮。对员工报销的付款就已完成。 通过菜单“会计→顾问→会计凭证明细”，勾选和员工报销相关的凭证。
从“动作”菜单中选择“核销”，在确认窗体中再次点击“核销”按钮，员工费用付款就完成了。你可以用菜单“费用→报销汇总表”来查看费用的统计分析。
