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发布会时间：2012年（平成24年）8月1日北京时间20点整（江户时间21点）
地点：江户吃货大楼西瓜厅
报告人：幕府笔头家老本多肥后守飞机
报告内容：幕府关于2011年中央和地方预算执行情况与2012年中央和地方预算草案的报告

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关于2011年中央和地方预算执行情况
与2012年中央和地方预算草案的报告
——2012年8月1日在幕府2012年度第五次联席会议
各位代表：
受幕府委托，现将２０１１年中央和地方预算执行情况与２０１２年中央和地方预算草案向联席会议报告，并请各位代表提出意见。
一、２０１１年中央和地方预算执行情况
２０１１年，在幕府的坚强领导下，全国人民同心同德、团结奋斗，各藩、各部门全面贯彻幕府的决策部署，成功扛住了东北大地震的冲击，加强和改善宏观调控，国民经济朝着宏观调控预期方向发展，人民生活不断改善，产业改革继续深化，实现了“平成发展计划”良好开局。在此基础上，财政发展改革深入推进，预算完成情况较好。

（一）公共财政预算执行情况
全国财政收入103740.01亿元，比2010年（下同）增长24.8%。加上预算安排从中央预算稳定调节基金调入1500亿元，使用的收入总量为105240.01亿元。全国财政支出108929.67亿元，增长21.2%。加上补充中央预算稳定调节基金2892亿元、地方财政结转下年支出1918.34亿元及东北地震抗震救灾及重建中央拨款1500亿元，支出总量为115240.01亿元。全国财政收支总量相抵，差额10000亿元。
其中：中央财政收入51306.15亿元，完成预算的111.9%，增长20.8%。加上从中央预算稳定调节基金调入1500亿元，使用的收入总量为52806.15亿元。中央财政支出57914.15亿元，完成预算的103.8%，增长16.7%。其中：中央本级支出18014.15亿元，增长3.3%；中央对地方税收返还和转移支付39899.96亿元，增长23.4%。加上补充中央预算稳定调节基金1392亿元及东北地震抗震救灾及重建补充预算案1500亿元， 支出总量为60806.15亿元。收支总量相抵，赤字8000亿元，比预算增加1000亿元。２０１１年末中央财政国债余额72400亿元，控制在年度预算限额77770亿元以内。
地方本级收入52433.86亿元，加上中央对地方税收返还和转移支付39899.96亿元，地方财政收入总量92333.82亿元，增长26.6%。地方财政支出62415.48亿元，增长25.1%，加上结转下年支出1918.34亿元，支出总量为94333.82亿元。收支总量相抵，差额2000亿元。

住房保障支出1720.63亿元，完成预算的133.1%，增长52.8%。其中，中央本级支出328.82亿元，对地方转移支付1391.81亿元。加快保障性安居工程建设，支出1432.57亿元，加上通过以前年度结转资金安排的280亿元，共支出1712.57亿元。
农林水事务支出4785.26亿元，完成预算的104.3%，增长23.3%。其中，中央本级支出416.57亿元，对地方转移支付4368.69亿元。加强农业农村基础设施建设，支出1398.78亿元，推进50个小型农田水利重点藩建设，支持１１０个藩开展山洪地质灾害防治，提前完成重点小型病险水库除险加固任务，治理1239条中小河流。完善农资综合补贴动态调整机制和农业保险保费补贴政策，稳定农作物良种补贴政策，进 一步扩大农机购置补贴范围，支出1351.3亿元。加大农业技术推广力度，推动现代农业发展，支出163亿元。改造中低产田、建设高标 准农田24万亩，支出230.12亿元。在主要牧区藩建立草原生态保护补助奖励机制，支出136亿元。构建财政综合扶贫政策体系，支持集中连片特殊困难地区扶贫攻坚，补助314.1亿元。建成村级公益事业一事一议财政奖补项目34万个，有序推进公益性乡村债务化解试点，支出183亿元。
节能环保支出1623.03亿元，完成预算的102%，增长12.5%。其中，中央本级支出74.19亿元，对地方转移支付1548.84亿元。强化重点节能工程建设，可形成2200多万吨标准煤的年节能能力；加大节能产品惠民工程实施力度，推广节能电机500多万千瓦、高效节能空调160多万台、节能灯1600万只，淘汰1.5亿吨水泥、3122万吨炼铁、1925万吨焦炭的落后产能；实施三川三湖及东京湾水污染防治等重大减排工程，建设城镇污水处理设施配套管网2万公里，在170个藩约1万个村庄开展农村环境连片整治示范，支出节能减排资金944亿元。实施天然林资源保护二期工程，巩固退耕还林成果，支出474.56亿元。推进新型能源建筑应用示范工程，强化生物质能源综合利用，开展可再生能源建筑应用示范，鼓励发展循环经济，支出139.43亿元。
交通运输支出3298.59亿元，完成预算的115.1%，增长26.9%。其中，中央本级支出331.11亿元，对地方转移支付2967.48亿元。强化公共交通基础设施，改扩建国道完成2万公里，改善内河航道里程1091公里，新改建农村公路19万公里，支出2199.21元。对城市公交等公益性行业给予油价补贴，支出641.48亿元。支持取消政府还贷二级公路收费，补助地方260亿元。
资源勘探电力信息等事务支出826.96亿元，完成预算的111%。其中，中央本级支出464.12亿元，对地方转移支付362.84亿 元。加强资源勘探电力信息等基础设施建设，支出429.75亿元。支持战略性新兴产业技术研发和产业化示范，实施重大产业创新发展等工程，对高端装备研发给予补贴，支出35亿元。促进中小企业发展，支出102.96亿元。
粮油物资储备事务支出890.62亿元，完成预算的78.8%，下降2.4%，与预算有差异主要是据实结算的储备粮食利息费用少于预计。其 中，中央本级支出540.08亿元，对地方转移支付350.54亿元。全额取消粮食主产区粮食风险基金地方配套并解决粮食风险基金缺口，落实粮食直补政策，支出320.33亿元。稳步提高小麦、稻谷最低收购价，实施油菜籽、大豆等临时收储政策，增加石油、有色金属等重要物资储备，支出450.23亿元。
国防支出5835.97亿元，完成预算的100%，增长12.6%。其中，中央本级支出5829.62亿元，对地方转移支付6.35亿元。改革军制，藩军解散，支持改善官兵生活待遇，加强军队信息化建设，更新装备及配套设施，提高军队抢险救灾应急能力。
公共安全支出1695.47亿元，完成预算的104.8%，增长14.9%。其中，中央本级支出1037.01亿元，对地方转移支付658.46亿元。推进政法经费保障体制改革，增强基层政法部门的服务能力。
东北地震抗震救灾补充预算案1500亿元，详情见《幕府针对311东北大地震抗震救灾工作及灾后重建的补充预算案》。
将军大人食品供给1500亿元，详情见《2011-2012财年关于将军大人食品供给的预算案》
需要说明的是，因据实结算的粮油物资储备事务等支出减少，2011年中央财政支出结余254亿元，转入中央预算稳定调节基金。

２．地方预算主要收支项目执行情况
主要收入项目。国内增值税5989.25亿元，增长15.3%；营业税13504.05亿元，增长22.7%；企业所得税6738.54亿 元，增长33.5%；个人所得税2421.03亿元，增长25.2%；城市维护建设税2608.09亿元，增长50.2%；契税2763.61亿元，增长12.1%；非税收入11342.75亿元，增长43.4%。
主要支出项目。教育支出15117.06亿元，增长27.8%；科学技术支出1864.23亿元，增长17.3%；文化体育与传媒支出1701.58亿元，增长22.2%；医疗卫生支出6296.17亿元，增长33.1%；社会保障和就业支出10641.41亿元，增长22.6%；住房 保障支出3493.67亿元，增长75.5%；农林水事务支出9473.49亿元，增长22.4%；城乡社区事务支出7646.01亿元，增长27.8%；交通运输支出7141.26亿元，增长78.6%。以上各项支出，包括地方用中央税收返还和转移支付资金安排的支出。
汇总各项支出，2011年全国财政用在与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、文化方面的民生支出合计38108亿元，增长30.3%；用在农业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面与民生密切相关的支出合计35629亿元。全国财政用于“农业扶植计划”的支出合计29342亿元，增长21.2%。其中：支持农业生产支出10393亿元，对农民的粮食直补、农资综合补贴、良种补贴、农机购置补贴支出1439亿元，促进农村教育、卫生等社会事业发展支出16240亿元，农产品储备费用和利息等支出1270亿元。需要说明的是，民生和“农业扶植计划”支出不是单 独的预算科目，为了便于审议，将与民生和“农业扶植计划”相关的支出项目综合反映出来，因而存在一些交叉重复。

（二）政府性基金预算执行情况
2011年全国政府性基金收入41359.63亿元，增长12.4%；全国政府性基金支出39642.43亿元，增长16.8%。
１．中央政府性基金预算执行情况
中央政府性基金收入3125.93亿元，完成预算的110.6%，下降1.6%。其中：铁路建设基金收入648亿元，港口建设费收入136.02亿元，彩票公益金收入317.45亿元，大中型水库移民后期扶持基金收入217.41亿元，中央农网还贷资金收入100亿元等。加上2010年结转收入794.87亿元，2011年使用的中央政府性基金收入总量为3920.8亿元。中央政府性基金支出3103.49亿元，完成预算的85.8%，增长2.9%。其中：中央本级支出2156.87亿元，下降5.6%，包括铁路建设支出682.92亿元，港口建设支出73.35亿元，彩票公益金用于社会福利、体育、教育等社会公益事业支出191.25亿元，中央农网还贷资金支出105.26亿元等；对地方转移支付946.62亿元，增长29.2%。中央政府性基金结转下年支出817.31亿元。
２．地方政府性基金预算执行情况
地方政府性基金本级收入38233.7亿元，增长13.8%。其中：国有土地使用权出让收入33166.24亿元，城市基础设施配套费收入857.26亿元，彩票公益金收入311.6亿元，地方教育附加收入688.13亿元。加上中央政府性基金对地方转移支付946.62亿元，地方政府性基金收入为39180.32亿元。地方政府性基金支出37485.56亿元，增长18.4%。其中：国有土地使用权出让收入安排的支出32931.99亿元，包括征地拆迁补偿等成本性支出23629.97亿元、农业土地开发整理和农村基础设施建设以及补助农民等支出2351.06亿元、用于教育支出197.46亿元、用于农田水利建设支出120.35亿元、用于保障性安居工程支出668.58亿元、按城市房地产管理法规定用于城市建设支出5964.57亿元；彩票公益金用于社会福利、体育、教育等社会公益事业支出301.4亿元；城市基础设施配套支出741.04亿元；地方教育附加安排的教育支出386.51亿元。地方政府性基金收入大于支出部分结转下年使用。